欢迎光临本站



政府办



当前位置:2020年欧洲杯在线直播平台 > 县政府


宿松县农业农村局2020年部门预算

号: 777390028/202004-00006 信息分类: 农业、林业、水利,其他
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 农业农村局 生成日期: 2020-04-15 10:04
生效时间: 2020-04-15 废止时间:
称: 宿松县农业农村局2020年部门预算
号: 词: 部门预算

 

 

2020年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿松县农业农村局2020年财政拨款收支总表

2.宿松县农业农村局 2020年一般公共预算支出表

3.宿松县农业农村局2020年一般公共预算基本支出表

4.宿松县农业农村局2020年政府性基金预算支出表

5.宿松县农业农村局2020年国有资本经营预算支出表

6.宿松县农业农村局2020年收支总表

7.宿松县农业农村局2020年收入总表

8.宿松县农业农村局2020年支出总表

9.宿松县农业农村局2020年政府采购支出表

10.宿松县农业农村局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村经济发展的法规规章、方针政策。统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。对局所属单位进行监督管理。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责种植业、畜牧业、渔业渔政、农业机械化等农业各行业的监督管理,指导粮食等主要农产品生产、组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息,监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)推动全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(六)指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导全县农业教育和农业职业技能开发、指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产资料和兽药渔药质量、兽药渔药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药渔药药政药检工作,负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,依法组织处置疫情。

(十一)负责全县农业投资管理,提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目。

(十二)按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,严格执行审批项目,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4. 整合执法职责,强化农业统一执法。

(十五)与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽属宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

 

二、部门预算单位构成

宿松县农业农村局本级,设13个内设机构,即办公室、人事股、财务股、法规股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村经济指导股、农产品质量安全监管股、渔业渔政股、农田建设股、科教信息股、生态能源股、农业综合开发办公室。下属县种植业管理局、县畜牧兽医局、县农业机械管理局、县种子管理站(县农业执法大队)等四家二级核算全额拨款事业单位和县农业科学研究所、县油菜棉花原种场等两家二级核算差额拨款事业单位。局本级编制17人,目前在职15人,借用人员29人,离休1人,退休33人;下属四家全额拨款事业单位,编制247人,目前在职210人,退休43人;下属两家差额拨款事业单位编制19人,目前在职12

纳入宿松县农业农村局2020  年度部门预算编制的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县农业农村局机关

行政单位

2

宿松县种植业管理局

公益一类事业单位

3

宿松县畜牧兽医局

公益一类事业单位

4

宿松县农业机械管理局

公益一类事业单位

5

宿松县种子管理站

公益一类事业单位

6

宿松县农业科学研究所

公益二类事业单位

7

宿松县油菜棉花原种场

公益二类事业单位

三、2020年度主要工作任务

一、推进农业特色产业扶贫

1.实施产业扶贫到村到户项目。坚持因地制宜,因村因户施策,结合当地主导产业,有针对性地谋划实施到村到户项目, 加强项目实施指导和服务,切实提高项目实施质量,在14个贫困村深入实施贫困村一村一品产业推进行动。农业特色产业扶贫项目覆盖到 80%具备条件的贫困户。

2.大力推广四带一自产业扶贫模式。继续实施四带一自产业扶贫工程,2020年主体带动8800户以上,自种自养产业达标10500户以上。健全完善新型农业经营主体带贫减贫激励机制和利益联结机制,推行订单、务工、入股等联结紧密的带动方式, 把带动贫困村、贫困户的数量和效益作为经营主体示范评定、信贷支持、奖补资金和项目安排等政策支持的必要条件。

3.加强产业扶贫风险防范。加强产业扶贫风险评估,建立健全产业扶贫风险监测预警机制。注重扶贫产业长期培育,形成可持续发挥效益的主导产业。深入推进产销对接,确保贫困地区农产品销路畅通。加大产业扶贫科技服务力度,健全贫困户产业发展指导员制度和主导产业扶贫技术专家组制度,引导科技示范户对种养业扶贫户开展技术帮扶,通过各种方式、途径培训指导具备条件有发展意愿的贫困户。

4.谋划推进脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。重点在工作体系、工作方法、工作重心、支持政策等方面做到有机衔接,实现  产业扶贫产业兴旺基础提升生态宜居激发内力 乡风文明打牢基础治理有效基本保障生活富五个转变。

二、推进农业基础设施建设

5.加强高标准农田建设。全面完成 2019 年度高标准农田 项目和农田水利最后一公里建设任务,做好高标准农田建设项目上图入库工作。及时落实2020年3万亩高标准农田和12.24万亩农田水利最后一公里建设项目的规划、立项、评审、招标、实施等工作,加强项目监管,序时推进项目建设,确保高标农田项目当年建成3万亩和11万亩农田水利最后一公里建设项目。实施粮食综合生产能力规划田间工程和地力提升工程,巩固提升粮食生产能力。

6.加快推进农业良种化。贯彻落实国务院办公厅《关于加强农业种质资源保护和利用意见》,巩固种质资源普查成果,加强具有地方特色动植物种质资源保护。主要农作物良种覆盖率保持在96%以上、畜禽良种覆盖率保持在98%以上。

7.加快推进农业机械化。继续组织农机购置补贴范围,加快淘汰老旧落后农机。进一步加大对秸秆综合利用、畜禽粪污资源化利用及生猪生产等机械的补贴力度。全县主要农作物耕种收综合机械化率达到 76.3%以上。

8.加强冷链物流基础设施建设。实施农产品仓储保险冷链物流设施建设工程,支持新型农业经营主体建设一批农产品骨干冷链物流基地,区域性农产品产地、乡镇田头冷链物流设施和村级仓储保鲜设施。谋划一批重点工程项目,分层建立地方项目储备。研究制定符合我县实际的禽类集中屠宰、冷链配送、冰鲜上市制度并组织实施。

三、推进粮食和生猪等重要农产品生产

9.坚决扛稳粮食生产重任。坚持稳面积稳产量,2020年全县粮食面积稳定在 116.03万亩,总产稳定在 41.1 万吨以上。发展优质粮食生产、专用粮食生产,完成20万亩优质水稻和10万亩优质专用小麦生产基地建设,完成省下达3个优质专用小麦万亩示范片建设。扩大双季稻(再生稻)播种面积6万亩以上。坚持防病虫防灾害,及早制定预案,抓好草地贪夜蛾、小麦赤霉病等农作物重大病虫疫情防控;加强监测预警,做好雨雪冰冻、干旱洪涝、农作物病虫害等自然灾害防御工作。

10.坚决打好生猪稳产保供战。全面落实扶持生猪生产的各项政策措施,加快推进有条件的县域养猪企业与大型生猪养殖企业合作与对接,有效促进各个项目落地,保障猪肉市场供应。加强生产和市场形势监测,积极引导养猪场户恢复信心、增养补栏。确保2020年底生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。继续加强非洲猪瘟防控,强化对中小散养户的防疫服务。开展联合执法行动,强化定点屠宰监管,推进运猪运肉转变,保障猪肉市场供应。

11.加强动物疫病防控强化动物疫病防控体系建设,严把防疫关、检疫关、消毒关。加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病监测,完善防控应急预案,落实好防控措施

12.继续抓好蔬菜生产。落实菜篮子市长负责制,,稳定设施蔬菜面积,因地制宜发展高山蔬菜、水生蔬菜和菌菇生产,建设一批生产供应稳定、区域特色突出的蔬菜生产基地,突出开展水生植物的开发与利用。抓好生产信息监测预警和产销形势分析,引导生产者优化品种结构、品质结构和上市档期,推进产销衔接,保障有效供应,不断档、不脱销。积极做好与北京新发地对接工作。

四、推进乡村产业发展

13.做精乡土特色产业。大力推进茶叶、水果、中药材、水产品等小宗类、多品种特色产业开发,把地方土特产和小品种做成带动农民增收的大产业。支持油茶、稻虾等特色产业做大做强,发展稻渔综合种养,扩大稻渔综合种养0.9万亩以上。培育市级以上一村一品示范村5个,努力打造一批具有宿松风味的农业知名品牌。积极组织参加各级农交会,推介宿松特色农产品。

14.大力发展农产品加工业。继续大力实施农产品加工业五个一批工程。发展油茶籽、芡实等优势加工业,培育产业化联合体1个,新增亿元以上龙头企业2家。支持林果产品加工、粮油棉产品加工、畜禽产品加工、水生动植物产品加工及农业废弃物资源化利用扩展规模推动农产品向精深加工前进的步伐力争规模以上农产品加工业产值达到100亿元以上。积极引导洲头农业示范区和中明生态、黄雀畈等基地提档升级。

15.优化乡村休闲旅游业。紧紧抓住实施长三角一体化高质量发展战略重大机遇,发挥徽风皖韵的环境文化优势,着力打造休闲农业和乡村旅游精品线路。继续创建一批休闲农业和乡村旅游示范点。

16.推进乡村新型服务业。大力支持农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,开展土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务,今年力争新增生产性服务组织?个。

17.大力发展农业农村信息产业。深入实施信息进村入户工程,推进益农信息社建设,到今年年底,行政村覆盖率达到 80%以上。充分利用省益农信息公共服务平台和手机 APP,开展农技推广等公益服务和农产品上行等经营服务,着力构建可持续运营机制。实施互联网+农产品出村进城工程,推动农产品卖得出卖得好。积极推进数字农业农村建设。

五、推进长三角绿色农产品生产加工供应基地建设

18.启动实施158行动计划。认真组织实施长三角绿色农产品生产加工供应基地建设158行动计划,研究确定1个优势主导产业开展全产业链发展培育,自今年开始5年内,每年确定1至2个绿色农产品生产类、加工类和供应类示范基地,稳步推进面向沪苏浙地区的农副产品和农产品加工品年销售额实现快速增长。落实好省158行动计划扶持政策。

19.积极开展示范基地创建。充分发挥长三角绿色农产品生产加工供应联盟平台和纽带作用,加强合作交流和共建共享;统筹优化整合涉农资金,强化要素支撑保障,支持基地生产、加工、仓储、冷链物流等建设;加强企业家队伍建设,吸引支持宿松籍在外涉农人才返乡创业就业,培育基地实施主体;实施品牌塑造工程,提高宿松农业品牌知名度、美誉度和公信力;加强示范基地申报、评选工作,对达标的省级示范基地予以授牌激励。

20.强化工作机制创新。推动本地与沪苏浙地区广泛建立交流协作机制,创新合作发展模式。发挥各类协会的作用,定期举办对接交流活动,组织农产品生产、加工、销售对接。围绕当地主导产业,优先选择与沪苏浙地区有较好合作基础、有优势的省级以上农业产业化龙头企业和示范经营主体承担示范基地项目实施任务。

六、推进农业绿色发展

21.狠抓秸秆粪污资源化利用。按照秸秆粪污两利用三年行动计划要求,积极打造秸秆产业化利用典型模式,推进秸博会签约项目落地;大力推广畜禽粪污资源化利用三种模式,加快推进粪污利用整县、整村推进项目,全面提升秸秆粪污两利用水平。今年秸秆和粪污综合利用率均稳定在超过 90%以上。

22.深入开展化肥农药减量增效行动。强化耕地土壤污染风险管控,采取农艺调控、替代种植等措施,着力推进安全利用。继续实施果菜茶有机肥替代化肥试点,加强农作物病虫害绿色防控,实现主要农作物化肥、农药使用量继续下降,利用率进一步提高。推进水产养殖业绿色发展,强化养殖尾水治理。

23.打造优质农产品品牌大力实施农产品认证登记发展计划,严格准入,加强证后监管和目录动态管理。加大绿色食品发展和宣传市场推介,提高品牌公信力,积极推动有机农产品认证和有机农业高质量发展。无公害农产品重点培育畜禽水产品和农产品复认证,根据省无公害农产品认证制度改革实施情况,做好认证衔接。新培育三品一标生产经营主体13家。加强农业品牌建设,全力打造区域品牌、企业品牌、产品品牌,提升品牌价值。

24.强化农产品质量安全监管全面试行食用农产品合格证制度。深化农产品质量安全专项整治行动,提升农产品质量安全治理能力。建立和完善农产品质量安全红榜黑名单制度,推进诚信体系建设。加强农产品质量安全追溯体系建设,鼓励指导农业生产经营主体在国家和省追溯平台注册登记并开展产品追溯,实现责任主体的注册、产地、生产过程、农业投入品、产品销售等信息全程追溯,提升农业生产经营者质量安全意识和诚信意识。加快农产品质量安全信用体系建设。建立农产品生产者经营者诚信档案,加强信用管理。加大农产品质量安全监测力度,全县农产品质量安全监测合格率保持在 97%以上。

七、推进农村人居环境整治

25.分类推进农村厕所革命。抓好国务院农村人居环境大检查发现和反馈问题整改,举一反三,全面排查,重点解决好群众不能用、不好用和群众无厕用等问题。实施农村改厕与粪污资源化利用民生工程,改造 1万户以上卫生厕所,充分发挥财政奖补资金的引领作用,努力完成15个行政村改厕整村推进示范,探索建立户厕改造后续长效管护机制。全年达到二类县卫生厕所普及率达到省定的目标。

26.扎实推进美丽乡村建设。研究编制十四五规划,加强村庄布局规划编制管理,逐村编修多规合一实用性村庄规划,实现一张蓝图多规叠加、融合共用。因地制宜推进美丽乡村建设,完成欧洲杯在线直播平台 度18个省级中心村、33个市县中心村建设任务,加快推进2020年度中心村建设。积极打造美丽乡村升级版,争创省级示范村10个、重点示范村2个。

27. 持续开展“五清一改”村庄清洁行动月攻坚行动为抓手,建立每月一积分、双月一督查、每季一评估、半年一考核的工作机制,深入推进全县1/3的行政村五清一改村庄清洁行动,动员农民自觉参与五清一改工作,初步达到村容整洁有序、环境卫生舒适、群众生活习惯良好的要求。

八、推进农业农村人才培育

28.大力培育新型农业经营主体。规范、提升农民合作社,强化三农工作队伍建设,推动农业经营主体高质量发展,完善农业社会化服务体系。继续加大新型经营主体培育力度,发展适度规模经营,新增农民专业合作社40个、家庭农场60个。

29.继续实施高素质农民培训民生工程。开展高素质农民教育培训近500人。按照民生工作程要求遴选培训机构,强化项目实施质量绩效评价和过程监管。鼓励支持涉农职业院校承担培训任务。探索建立技能培训与职业教育衔接机制。

30.提升基层农技推广服务效能。继续组织基层农技人员能力提升培训,强化农技推广队伍建设,通过开展基层农技人员包村联户服务和实施农技推广服务特聘计划,加强农业科技示范主体培育和科技示范基地建设,提高农业农村领域优质绿色高效技术应用水平。

九、推进乡村治理

31.积极探索治理模式。深入乡村开展调研,摸清情况,借鉴枫桥经验等乡村治理的成功经验,探索推进符合自身实际、依法合规、群众认可接受、自治法治德治三治融合的乡村治理模式。

十、推进农村改革

32.高质量完成农村集体产权制度改革。巩固农村集体资产清产核资成果,健全集体资产监督管理平台。深入推进农村集体产权制度改革,积极开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、集体经济组织登记赋码等工作,年内全面完成改革任务。

  33.巩固扩大三变改革成果。深化三变改革,支持有条件的乡镇整体推进,确保到今年年底,全县三变改革村数达到60%以上。探索村级集体资产运营新模式,发展壮大村级集体经济。

34.深入实施村集体经济百千万工程。进一步整合资源、强化投入、落实项目,稳定消除空壳村、减少薄弱村,提升强村比重,确保今年村集体经济收入50万元以上的经济强村占比达到 8%。建立健全村集体经济法人治理、经营运行、收益分配、监督管理等机制。

35.加快推进农业综合执法改革。加快县级农业综合执法机构人员划转认定,落实办公场所,6 月底前全部到位。

36.加强农民增收工作指导与服务。围绕家庭经营性收入、工资性收入、转移性收入、财产性收入四个方面,多措并举,拓宽农民增收渠道。加强农户家庭收入动态监测,把握收入结构和现状变化。组织开展政策研究,总结实践经验,加强典型宣传,营造促进农民增收的良好氛围确,确保农村常住居民人均可支配收入增幅在全市前列、不低于全省平均水平。

 

第二部分 2020年部门预算表


                                                                                        部门公开表1

宿松县农业农村局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2857.93

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2857.93

2857.93

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2857.93 

本年支出小计

2857.93

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2857.93 

支出总计

2857.93 

 

 

 

 


部门公开表2

宿松县农业农村局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

农林水支出

2857.93

2857.93

 

21301

农业农村

2857.93

2857.93

 

2130101

    行政运行(农业)

255.21

255.21

 

2130104

    事业运行(农业)

1002.82

1002.82

 

2130106

    科技转化与推广服务

1498.90

1498.90

 

2130109

    农产品质量安全

56.00

56.00

 

2130111

    统计监测与信息服务

5.00

5.00

 

2130121

    农业结构调整补贴

10.00

10.00

 

2130125

    农产品加工与促销

30.00

30.00

 

合计

 2857.93

     2857.93

 

  

 

 部门公开表3

 

宿松县农业农村局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 1593.77

30101

  基本工资

 1091.56

30102

  津贴补贴

406.03

30103

  奖金

 6.4

30106

  伙食补助费

11.30

30108

  机关事业单位基本养老保险

267.65

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

105.37 

30112

其他社会保障缴费

23.99

30113

住房公积金

194.52

30199

  其他工资福利支出

5

302

商品和服务支出

1225.86 

30201

  办公费

28.73 

30202

  印刷费

24.36 

30203

  咨询费

0.1 

30204

  手续费

0.1 

30205

水费

               4.12

30206

 电费

 17.26

30207

 邮电费

 19.1

30209

  物业管理费

13.2

30211

  差旅费

32.34

30213

  维修(护)费

7.84

30214

  租赁费

3.32

30215

  会议费

14.47

30216

  培训费

16.61

30217

公务接待费

 9.95

30218

专用材料费

33.39

30224

被装购置费

1.00

30226

劳务费

9.39

30227

委托业务费

6.00

30228

工会经费

22.35

30229

福利费

10.00

30231

公务用车运行维护费

16.00

30239

其他交通费用

24.65

30299

其他商品和服务支出

393.53

303

对个人和家庭的补助

38.30

30301

离休费

11.07

30302

退休费

 1.97

30305

生活补助

15.89

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.38

合计

2857.93 

 

 

部门公开表4

 

宿松县农业农村局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:宿松县农业农村局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

                        部门公开表5

 

宿松县农业农村局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:宿松县农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据


 

 

 

 

 

 部门公开表6

宿松县农业农村局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2857.93 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2857.93

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2857.93 

本年支出小计

2857.93 

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2857.93 

支出总计

2857.93 


                                                                                                                        部门公开表7

                  宿松县农业农村局2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

213

农林水支出

2857.93

 

2857.93

 

 

 

 

21301

农业农村

2857.93

 

2857.93

 

 

 

 

2130101

    行政运行(农业)

255.21

 

255.21

 

 

 

 

2130104

    事业运行(农业)

1002.82

 

1002.82

 

 

 

 

2130106

    科技转化与推广服务

1498.90

 

1498.90

 

 

 

 

2130109

    农产品质量安全

56.00

 

56.00

 

 

 

 

2130111

    统计监测与信息服务

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2130121

    农业结构调整补贴

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2130125

    农产品加工与促销

30.00

 

30.00

 

 

 

 

合计

 

 

     2857.93

 

 

 

 

                                                                                                                       




部门公开表8

 

宿松县农业农村局2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

213

农林水支出

2857.93

2857.93

 

21301

农业农村

2857.93

2857.93

 

2130101

    行政运行(农业)

255.21

255.21

 

2130104

    事业运行(农业)

1002.82

1002.82

 

2130106

    科技转化与推广服务

1498.90

1498.90

 

2130109

    农产品质量安全

56.00

56.00

 

2130111

    统计监测与信息服务

5.00

5.00

 

2130121

    农业结构调整补贴

10.00

10.00

 

2130125

    农产品加工与促销

30.00

30.00

 

合计

2857.93

2857.93

 

 

 

                                                                             部门公开表9

宿松县农业农村局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县农业农村局2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据

 

                                               部门公开表10

宿松县农业农村局2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县农业农村局2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据

 


 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县农业农村局2020年财政拨款收支预算2857.93万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2857.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2857.93万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:农林水支出2857.93万元。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿松县农业农村局2020年一般公共预算拨款2857.93万元,比欧洲杯在线直播平台 预算拨款增加211.23万元,增长7.98%,主要原因:主要是机构改革合并人员增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出2646.70万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。2020年预算255.21万元,比欧洲杯在线直播平台 预算增加33.93万元,增加15.33%,增加原因主要是单位机构改革合并,增加了支出。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。2020年预算1002.82万元,比欧洲杯在线直播平台 预算增加99.56万元,增加11.02%,增加原因主要是单位机构改革合并,增加了支出。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。2020年预算1498.90万元,比欧洲杯在线直播平台 预算增加82.82万元,增长5.85%,增长原因主要是增加了农技推广项目培训支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。2020年预算56万元,比欧洲杯在线直播平台 预算增加了4万元,原因主要是农产品质量安全部分职能转换

5. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。2020年预算5万元,与欧洲杯在线直播平台 预算持平,持平原因主要是该项经费预算基本不变。

6. 农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。2020年预算10万元,与欧洲杯在线直播平台 预算持平,持平原因主要是该项经费预算基本不变。

7. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2020年预算30万元,与欧洲杯在线直播平台 预算持平,持平原因主要是该项经费预算基本不变。

9. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。欧洲杯在线直播平台 预算1.08万元,与2018年预算持平,持平原因主要是该项经费预算基本不变。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县农业农村局 2020年一般公共预算基本支出2857.93万元,其中:

工资福利支出1593.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1225.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.30万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿松县农业农村局 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿松县农业农村局 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿松县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县农业农村局 2020年收支总预算2857.93万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:农林水支出2857.93万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿松县农业农村局2020年收入预算2857.93万元,其中:一般公共预算拨款收入2857.93万元,占100%,比欧洲杯在线直播平台 预算增加211.23万元,增长7.98%,增长单位机构改革合并增加了支出。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿松县农业农村局2020年支出预算2857.93万元,比欧洲杯在线直播平台 预算增加211.23万元,增长7.98%。其中,基本支出2857.93万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县农业农村局2020年机关运行经费财政拨款预算380.56万元,比欧洲杯在线直播平台 增加21.22万元,增长5.9%,增长主要原因是单位机构改革,增加了运转经费。

(二)政府采购情况。

宿松县农业农村局 2020年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至欧洲杯在线直播平台 底,各单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

宿松县农业农村局 2020年预算没有项目支出,故未设置支出绩效目标。

 

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

(1)部门概述及工作职责。

2)年度预算安排2857.93万元。

3)绩效目标和指标。

 

 

宿松县农业农村局2020年整体支出绩效目标表

单位名称

宿松县农业农村局

年度预算(万元)

资金总额:2857.93

 

按收入性质分:一般公共预算拨款

按支出性质分:农林水支出

其中:公共财政拨款:

2857.93

其中:基本支出:

2857.93

      政府性基金拨款:

0

项目支出:

0

      纳入专户管理的非税收入拨款:

0

 

 

      其他资金:

0

 

 

年度
总体
目标

1:按质按量完成县委政府和上级主管部门下达的年度农业农村重点工作;
2:强化农业技术服务,确保农业生产安全;
3:加强农产品质量安全监管;

4:强化农业生态环境保护;

5:提升管理水平,确保农业农村系统稳定;
6:完成县委政府交办的中心工作。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:完成人员工资福利及公用支出(万元)

2857.93

指标2:组织开展农业科技下乡及农产品质量安全大检查(次)

4

指标3:组织开展农业科技宣传(次)

1

质量指标

指标1:保障履行农业农村管理职责及业务活动开展水平

明显提升

 指标2:资金使用管理违规违纪问题

时效指标

指标1:年度预算资金执行进度(%

达到时序进度

成本指标

指标1本级一般预算执行情况

不超预算

效益指标

经济效益
指标

指标1:农产品市场供应稳定

农产品供应稳定,质量安全有保障。

社会效益
指标

指标1:扼制不合格农产品上市

保证上市农产品质量安全。 

生态效益
指标

指标1:农业生态环境良好

保护农业生态环境。

可持续影响
指标

指标1:预算保障能力

明显提升

满意度
指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度(%

90


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


2020年欧洲杯在线直播平台