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宿松县水产局2020年部门预算

号: 777390028/202004-00006 信息分类: 农业、林业、水利,其他
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 农业农村局 生成日期: 2020-04-15 10:10
生效时间: 2020-04-15 废止时间:
称: 宿松县水产局2020年部门预算
号: 词: 部门预算


 

2020年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿松县水产局2020年财政拨款收支总表

2.宿松县水产局 2020年一般公共预算支出表

3.宿松县水产局2020年一般公共预算基本支出表

4.宿松县水产局 2020年政府性基金预算支出表

5.宿松县水产局2020年国有资本经营预算支出表

6.宿松县水产局 2020年收支总表

7.宿松县水产局 2020年收入总表

8.宿松县水产局 2020年支出总表

9.宿松县水产局2020年政府采购支出表

10.宿松县水产局 2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)贯彻执行国家、省、市渔业经济发展的法律法规,负责全县渔业经济的调查与研究,拟定地方性渔业管理办法并组织实施。

    (二)研究拟定全县渔业经济发展战略,中长期的发展规划、年度发展计划和水产开发规划,并组织实施。

    (三)组织指导渔业产业结构调整,掌握全县渔业生产、流通、发展动态和趋势,参与水产品市场培育建设及信息体系建设,疏通水产品供销渠道,指导渔业生产,负责水产统计,引导水产业的健康快速发展。

    (四)组织实施科技兴渔战略,研究拟定全县水产技术推广规划及相关政策;引进、推广水产科技成果,组织渔业科技攻关,负责渔业专业技术培训,协助上级主管部门及科技部门组织成果验收、鉴定;组织水产系统专业技术人员职称评审工作,指导水产技术推广队伍建设。

    (五)落实渔业经济体制改革,指导渔业经济组织的经营管理工作及渔业社会化服务体系建设;参与水产经济重大项目申报工作,并负责管理、组织实施、督查和验收。

    (六)参与拟定地方技术标准和水产品质量标准,负责无公害水产品、绿色食品安全生产、申报和质量体系建设;组织协调渔业投入品种质量的监测、鉴定、登记,组织鱼药药政药检工作,协调水生动植物防疫检疫检测工作。

    (七)依法监督管理全县渔业资源,组织生态渔业和渔业可持续发展工作;编制渔业资源开发、利用、保护的规划并组织实施;负责渔业生物物种资源和动植物新品种的保护和管理;维护渔业水域生态环境,保护珍稀水生野生动植物。

    (八)负责全县国有水面使用权制度改革工作。负责全县及跨界(县区)国有水面使用权和渔业捕捞的监督管理,并依法颁发全县捕捞许可证,负责渔政、渔港监督管理和渔船检验,维护渔业生产秩序以及渔业生产经营者的合法权益,并依法向受益单位和个人征收渔业资源增殖保护费和国有水面有偿使用租金。协同有关部门搞好水上安全生产和渔业电信管理工作,指导渔业执法管理工作。

    (九)组织水产行业的对外经济技术合作和交流活动,积极招商引资,努力盘活国有水面使用权,负责渔业利用外资项目管理与实施工作,组织实施出口创汇渔业工程,发展水产外向型经济,推动渔业对外开放。

    (十)承办县政府交办的其他事项。

根据《中共宿松县委 2020年欧洲杯在线直播平台 关于机构改革的实施意见》松发[2019]3号,县水产局的职责整合到新组建的县农业农村局。

二、部门预算单位构成

说明单位内设机构情况。县水产局是由局本级和五个下属事业单位构成。局机关内设五个股室为人秘股、渔政股、渔业股、财务股、改制办,局机关在职公务员10人,退休人员8人,遗补3人。局属五个事业单位为渔政监督管理站、水产执法大队、水产技术推广中心、水产养殖场、水产种苗站。其中渔政站、水产执法大队、水产技术推广中心为三个财政供给事业单位,在编在岗干部职工92人,退休人员18人。水产养殖场、种苗站是二个企业化管理的事业单位,没有列入部门预算。

从预算单位构成看,宿松县水产局2020年度部门预算包括水产局机关本级预算和三个下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县水产局本级

行政单位

2

宿松县渔政监督管理站

暂未划分类别事业单位

3

宿松县水产技术推广中心

暂未划分类别事业单位

4

宿松县水产执法大队

暂未划分类别事业单位

三、2020年度主要工作任务

1、围网拆除后湖区的管理及湖区渔业安全生产、长江及黄湖种质资源保护区常年禁捕是我局长期一项重中之重工作。以开展平安渔业创建工作为目标,探索建立湖区渔业秩序管理的长效机制。

2、专业渔民的安置工作也是2020年一项重要工作,以转产转业为突破口,让湖区专业渔民真心实意上岸。

3、渔民退船减船燃油补贴发放和渔民上岸工作。

4、稻渔综合种养、渔业绿色攻关工作

5、水产品质量安全监管工作。充分发挥已建成乡镇水产品质量快速检测站的作用。

6、依法打击电鱼、毒鱼、炸鱼等破坏渔业资源的违法行为。

7、做好渔业技术推广服务工作。

8、做好我局防范化解重大风险、精准脱贫、环境污染防治、新冠病毒防治及水产企业复工复产等攻坚工作

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                     部门公开表1

宿松县水产局2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1250.03 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

0 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

0 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1250.03

1250.03

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1250.03

本年支出小计

1250.03

1250.03

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1250.03 

支出总计

1250.03 

1250.03 

 

 


部门公开表2

 

 宿松县水产局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

农林水支出

1250.03

 1250.03

 

21301

农业

1250.03

 1250.03

 

  2130101

  行政运行

 146.07

 146.07

 

  2130104

  事业运行

1103.96

1103.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1250.03

1250.03

 

 

  

 

                                     部门公开表3

 

宿松县水产局 2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

707.51

30101

基本工资

218.7

30102

津贴补贴

75.14

30103

奖金

3.71

30107

绩效工资

46.21

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.19

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.55

30112

其他社会保障缴费

66.76

30113

住房公积金

8.39

30199

其他工资福利支出

272.86

302

商品和服务支出

 540.45

30201

办公费

13.50

30202

印刷费

5.75

30205

水费

0.70

30206

电费

3.70

30207

邮电费

4.00

30209

物业管理费

1.60

30211

差旅费

7.00

30213

维修(护)费

5.5

30214

租赁费

7.00

30215

会议费

0.50

30216

培训费

0.40

30217

公务接待费

5.50

30226

劳务费

0.50

30228

工会费

4.13

30239

其他交通费

15.32

30299

其他商品和服务支出

465.35

303

对个人和家庭补助

20.8

30302

退休费

0.08

30305

生活补助

2.00

合计

1250.03

 

 

                                    部门公开表4

 

宿松县水产局 2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:宿松县水产局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


                        
 

 


                             部门公开表5

 

  宿松县水产局 2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

说明:宿松县水产局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

                                部门公开表6

 

宿松县水产局2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1250.03 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1250.03

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1250.03 

本年支出小计

 1250.03

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1250.03 

支出总计

1250.03 

                                                                                                                    部门公开表7

                  宿松县水产局 2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

213

农林水支出

1250.03

 

1250.03

 

 

 

 

21301

农业

1250.03

 

1250.03

 

 

 

 

  2130101

  行政运行

146.07

 

146.07

 

 

 

 

  20130104

  事业运行

1103.96

 

1103.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1250.03

 

 1250.03

 

 

 

 

                                                                                                                       


部门公开表8

 

宿松县水产局 2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

213

农林水支出

1250.03

1250.03

 

21301

农业

1250.03

1250.03

 

  2130101

  行政运行

146.07

146.07

 

  2130104

事业运行

1103.96

1103.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1250.03

1250.03

 

 

 

                                                   部门公开表9

宿松县水产局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县水产局2020年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 

 


                                                                     部门公开表10

    宿松县水产局2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县水产局2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

   

 

 

  

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县水产局2020年财政拨款收支预算1250.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1250.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1250.03万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:农林水事务支出1250.03万元,占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿松县水产局2020年一般公共预算拨款1250.03万元,比2019年预算拨款增加432.43万元,增长52.89%,主要原因:1、围网拆除历史处置补偿资金纳入年度预算;2、大湖拆除围网湖区过渡渔政管理工作经费纳入年度预算;3、渔业船舶和船用产品检验经费纳入年度预算。

(二一般公共预算拨款结构情况。

农林水事务支出1250.03万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水事务(类)农业(款)行政运行(项)2020年预算146.07万元,比2019年预算减少20.59万元,下降12.35%,下降原因主要是工作人员调动

2.农林水事务支出(类)农业(款)事业运行(项)2020年预算1103.96万元,比2019年预算增加453.02万元,主要原因:1、围网拆除历史处置补偿资金纳入年度预算;2、大湖拆除围网湖区过渡渔政管理工作经费纳入年度预算;3、渔业船舶和船用产品检验经费纳入年度预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县水产局2020年一般公共预算基本支出1250.03万元,其中:工资福利支出707.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出540.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助20.8万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿松县水产局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿松县水产局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿松县水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县水产局 2020年收支总预算1250.03万元,收入为一般公共预算拨款收入1250.03万元。支出包括农林水支出1250.03万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿松县水产局2020年收入预算1250.03万元,其中:一般公共预算拨款收入1250.03万元,占100%,比2019年预算增432.43万元,增长52.89%主要原因:1、围网拆除历史处置补偿资金纳入年度预算;2、大湖拆除围网湖区过渡渔政管理工作经费纳入年度预算;3、渔业船舶和船用产品检验经费纳入年度预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿松县水产局2020年支出预算1250.03万元,比2019年预算增长432.43万元,增长52.89%,主要原因:1、围网拆除历史处置补偿资金纳入年度预算;2、大湖拆除围网湖区过渡渔政管理工作经费纳入年度预算;3、渔业船舶和船用产品检验经费纳入年度预算。其中,基本支出1250.03万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出及用于购买货物和服务等;项目支出0万元,占0%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县水产局2020年机关运行经费财政拨款预算98.55万元,比2019年减少5.45万元,下降5.24%下降主要原因是执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公用经费支出

(二)政府采购情况。

宿松县水产局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,各单位共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

宿松县水产局2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

(1)部门概述及工作职责

  (2年度预算安排2020年度财政安排预算资金1250.03万元,支出包括:农林水支出1250.03万元。

3)绩效目标和指标。

 

 

宿松县水产局2020年整体支出绩效目标表

单位名称

宿松县水产局

年度预算(万元)

资金总额:

1250.03

按收入性质分:一般公共预算拨款

按支出性质分:农林水支出

其中:公共财政拨款:

1250.03

其中:基本支出:

1250.03

      政府性基金拨款:

0

项目支出:

0

      纳入专户管理的非税收入拨款:

0

 

 

      其他资金:

0

 

 

年度
总体
目标


1:按质按量完成县委政府和上级主管部门下达的年度渔业生产任务;
2:强化水产技术服务,确保水产品质量安全;
3:加强渔政管理,确保渔船、渔业生产安全;

4:加大执法力度,确保湖区秩序稳定;

5:提升管理水平,确保水产系统稳定;
6:完成县委政府交办的中心工作。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:完成人员工资福利及公用支出(万元)

1250.03

指标2:组织开展渔技下乡活动及水产品质量安全检查(次)

4

指标3:组织开展禁江、禁湖宣传(次)

4

指标4组织开展水上渔业安全应急救援演习(次)

3

质量指标

指标1:保障履行水产管理职责及业务活动开展水平

明显提升

 指标2:资金使用管理违规违纪问题

时效指标

指标1:年度预算资金执行进度(%

达到时序进度

 

 

成本指标

指标1本级一般预算执行情况

不超预算

指标2:

 

效益指标

经济效益
指标

指标1:水产品快速检测

水产品保的量稳定,水产品质量安全有保障。

指标2:保持渔业人工增殖放流

社会效益
指标

指标1:扼制不合格水产品上市

保证上市成鱼合格,提升水体优质。 

指标2:

 

生态效益
指标

指标1:增殖放流,打击非法捕捞

保护渔业资源,维护生物多样性平衡。

指标2:

 

可持续影响
指标

指标1:预算保障能力

明显提升

指标2:

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度(%

90

指标2:

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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